在使用用友系统时，有时我们会遇到不小心核销了单据的情况。如果发现核销有误，该如何操作呢？以下是一些简单的步骤供参考👇：
首先，登录用友系统，找到对应的模块，通常是“应收应付管理”或“资金管理”。接着，定位到已经核销的单据列表🔍。在这里，你需要确认该单据是否支持撤销核销操作。一般情况下，如果单据刚被核销不久且未进行后续处理，撤销的可能性较大。
接下来，选择需要取消核销的单据，点击“撤销核销”按钮🔄。部分版本可能需要输入撤销原因以备记录，请填写具体的原因以便日后查询。完成上述操作后，系统会自动更新相关数据，恢复单据状态至未核销前的状态✅。
最后，建议定期检查核销记录，避免不必要的麻烦💡。如果操作过程中遇到问题，可以查阅用友的帮助文档或联系客服支持团队寻求帮助📞。
希望以上内容能帮到大家！如果有其他疑问，欢迎留言讨论💬。